CITTA DI CIAMPINO. 3 art. 1.193 commi C onferma di trasferimenti del fondo sociale agli enti locali M iglioramento del Patto di stabilità ma che nel complesso.

Presentazione sul tema: "CITTA DI CIAMPINO. 3 art. 1.193 commi C onferma di trasferimenti del fondo sociale agli enti locali M iglioramento del Patto di stabilità ma che nel complesso."— Transcript della presentazione:

1 CITTA DI CIAMPINO

2 3 art. 1.193 commi C onferma di trasferimenti del fondo sociale agli enti locali M iglioramento del Patto di stabilità ma che nel complesso mortifica ancora le autonomie locali I CI (Prima casa escluse Cat. Castali A1/A8/A10) P recari p.a. e Stabilizzazione S tretta derivati A ccertamento e Riscossione di previsione 2008

3 Contenimento e riduzioni rispetto al bilancio 2007 delle spesa per: Telefonia C onsigli Comunali e Provinciali C onsulenze I ndennità missioni Riduzione c.d.a Gettoni e indennità di previsione 2008

4 Riduzione delle Tasse e Tariffe Aumento e miglioramento dei servizi compreso ladeguamento ai nuovi costi Contenimento delle spese di gestione corrente Sviluppo della formazione delle risorse umane Recupero evasione (Aree Edificabili e nuovi immobili) Attivazione del Servizio di Riscossione Coattiva dei Tributi (Grandi Enti) Definizione di procedure di per il reperimento di risorse per il finanziamento della spesa corrente (Progetti, nuovi servizi e iniziative) Area Vasta – Ufficio Centrale delle Risorse di previsione 2008

5 Residenti: 37.983 Uomini: 18.232 Donne: 19.751 Famiglie. 14.306 Composizione Media 2,66 a Famiglia Tasso di natalità: 9,98% Tasso di mortalità: 8.27% di previsione 2008

6 Iscritti scuola materna : 1.281 Iscritti elementari: 2.102 Iscritti nido 128 Iscritti S.Medie: 1.338 Iscritti medie superiori: 2.100 ca di previsione 2008

7 Superficie Kmq 12,00 Strade Statali Km 4,00 Strade Vicinali Km 14,00 Strade Provinciali Km 4,00 Strade Comunali Km 30,00 di previsione 2008

8 Asili nido2 Scuole materne11 Scuole elementari10 Scuole medie 3 Rete fognaria mista 60 Km Aree verdi18 hq Punti luce2460 Raccolta rifiuti178.000 Q.li Mezzi operativi17 Veicoli13 Personal computer200 Farmacie comunali6 Strutture residenziali per anziani : 12 posti Rete acquedotto16 Km di previsione 2008

9 di previsione 2008

10 Entrate ENTRATE TRIBUTARIE 10.829.004,12 TRASF. CORR.DA STATO REG. ECC 10.908.421,31 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 6.381.617,39 ALIENAZ.,TRASF.CAP., RISC.CRED 3.512.684,81 ENTRATE DERIV. DA ACCENS. PRES. 4.195.000,00 ENTRATE DA SERV. PER CONTO TERZI 4.191.647,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 40.018.374,63 di previsione 2008

11 di previsione 2008

12 Aliquota Ordinaria 7,00 / 000 1^ Casa di abitazione aliquota 4.50 /000 con detrazione di 103,29 con detrazione di 103,29 oltre la detrazione di 200,00 oltre la detrazione di 200,00 Ulteriore detrazione di 25 Ulteriore detrazione di 25 per invalidi totali con basso reddito IMMOBILE LOCATO A CANONE CONCORDATO IMMOBILE LOCATO A CANONE CONCORDATO aliquota 2/ 000 IMMOBILE NON LOCATO ALIQUOTA 9/ 000 di previsione 2008

13 per un gettito di 3.329.513,69 di previsione 2008 0,7

14 Progetto 2008 sulla base dei risultati positivi degli anni precedenti con cambio di obbiettivi : I.C.I. (Aree Edificabili e nuovi immobili) T ARSU (fino al 2004) T OSAP A ttivazione Servizio Riscossione Coattiva (grandi enti – grandi evasori) di previsione 2008

15 di previsione 2008

16 Spesa SPESE CORRENTI 25.663.683,58 SPESE CONTO CAPITALE 7.532.684,81 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.630.359,24 SPESE PER SERV. PER CONTO TERZI 4.191.647,00 TOTALE COMPLESSIVO 40.018.374,63 di previsione 2008

17 di previsione 2008

18 27.846,36 247.601,98 574.174,58 2.116.601,09 3.914.287,28 192.419,04 9.158.865,46 454.394,54 7.678.018,00 anno 2007 90.000,00 0 Fondo di riserva 151.600,06 Oneri straord. gestione corrente 532.224,58 478.863,36Imposte e tasse 2.284.045,89 2.027.869,86 Interessi passivi 3.649.549,08 4.250.237,16 Trasferimenti 183.158,00142.536,36 Utilizzo di beni di terzi 8.996.616,76 8.131.377,74Prestazioni di servizio 359.600,00 299.433,04 Acquisto beni consumo e/o materie prime 7.788.867,00 7.811.725,93Personale Anno 2008anno 2006 di previsione 2008 Fondo svalut.crediti 25.663.683,58 25.907.208,3323.293.643,51TOTALE 1.543.000,00 1.725.620,27 54.000,00

19 di previsione 2008

20 di previsione 2008 Riduzione tasse e tariffe: Add.le IRPEF (da 0.8 a 0.7 ) Servizi a domanda individuale (rimodulazione fasce ISEE) Ristrutturazione servizi al pubblico: Riorganizzazione degli uffici e orari di servizio Monitoraggio sulla qualità dei servizi Carta dei Servizi Ristrutturazione e riorganizzazione della ASP Potenziamento del controllo interno Risorse, programma e innovazione

21 di previsione 2008 Famiglia Tipo: Marito, Moglie, e due figli di 10 e 2 anni (Reddito Isee 20.000 pari a 70.000 di reddito lordo IRPEF) Patrimonio Immobiliare: Appartamento di 75 mq Cat. A/2 - Cl. 1 - 5 Vani con una rendita catastale di 110.000,00 Box di 18 mq Cat. C/6 - Cl. 2 Servizi Utilizzati: Figlio di 10 anni ( 5 rientri Mensa, Scuolabus) Figlio di 2 anni (Asilo Nido)

22 di previsione 2008 Anno 2007 Anno 2008 Risparmio annuo Mensa 520,69 385,56 135,13 Asilo Nido (x 10 mesi) 4.000,00 3.460,00 540,00 Scuolabus (x 9 mesi) 464,04 405,99 58,05 ICI 392,00 192,00 200,00 Add.le Irpef 560,00 490,00 70,00 TIA Invariata - Totale risparmio annuo1.003,18

23 di previsione 2008 S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) Formazione professionale (Piano di formazione post scuola secondaria per favorire linserimento nel mondo del lavoro dintesa con le aziende del territorio Promozione delle iniziative promosse dalle Attività Produttive del terriotorio Sviluppo Economico, Attività Produttive e Occupazione

24 di previsione 2008 Ambiente, Arredo Urbano e Protezione Civile Messa a dimora 1.000 alberi Ciampino Polo Regionale dellEfficienza Polo Logistico, miglioramento della mobilità e Sviluppo dell Energia Rinnovabile Estensione raccolta differenziata a tutto il territorio comunale

25 di previsione 2008 Sicurezza, Mobilità e Viabilità Attuazione del P.U.T. e modifica viabilità zona Via M. dei Francesi Sicurezza nelle scuole con lotta al fenomeno del Bullismo di intesa con lAssessorato ai Servizi Sociali Centrale Operativa e Video Sorveglianza del territorio Potenziamento della presenza della vigilanza nei quartieri

26 Ripartizione del 50% delle entrate Sistemazione tratti stradali e miglioramento illuminazione pubblica 65,00 % Miglioramento circolazione e sicurezza stradale 20,00 % Assistenza, previdenza ed incentivazione personale Polizia Municipale 15,00 % di previsione 2008

27 di previsione 2008 Cultura, P.I., Sport, politiche Giovanili e Multiculturalità Estate Ciampinese Realizzazione delliniziativa Notte bianca Apertura sportello consulenza universitaria Sviluppo e sostegno dei piani formativi e educativi degli istituti scolastici Potenziamento e miglioramento delle strutture scolastiche

28 di previsione 2008 SERVIZICOSTO ENTRATE DA REGIONE, STATO ED ALTRO ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI ED ALTRO % COPERTURA DEL SERVIZIO MENSE 1.429.479,00 162.632,19 780.005,7365,94 % ASILI NIDO 1.281.253,35 212.000,00 373.532,5045,70 % SCUOLABUS 472.247,12 41.316,55 111.102,7532,28 % PRESCUOLA 83.118,40 - 27.684,5033,31 % LUDOTECA 49.800,00 - 6.045,7512,14 %

29 di previsione 2008 Servizi Sociali, Salute, Assistenza, Pace e Solidarietà Potenziamento del Poliambulatorio di Via Calò: Realizzazione di un ambulatorio infermieristico Unita Operativa di Cardiologia Apertura pomeridiana Automedica Conferma degli istituti di contribuzione allutenza in stato di disagio economico Promozione di sistemi di sostegno alle attività dei Centri Anziani

30 di previsione 2008

31 Completamento della realizzazione del sottopasso della zona Acqua Acetosa Completamento della realizzazione del complesso del Municipio (Ampliamento Biblioteca,Uffici Comunali, Teatro e Parcheggi) Completamento dei Lavori di messa a norma di tutte le strutture comunali ai sensi della Legge 626 Completamento dei lavori di rifacimento dei manti stradali Lavori di realizzazione del XII Lotto del Cimitero Comunale Lavori di realizzazione dei Marciapiedi e relative opere di arredo urbano di Via Morena di previsione 2008

32 di previsione 2008

33 Presentazione a cura di: - Assessorato alle Risorse Economiche - Ufficio Ragioneria e delle Risorse fficio Sistemi Informativi fficio Comunicazione www.comune.ciampino.roma.it ass.bilancio@comune.ciampino.roma.it