Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Approvazione verbale riunione precedente (1-17) Andamento Asl 2015-2017 Sviluppo e prospettive a breve medio termine Varie ed eventuali

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Approvazione verbale riunione precedente (1-17) Andamento Asl 2015-2017 Sviluppo e prospettive a breve medio termine Varie ed eventuali

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Approvazione verbale riunione precedente (1-17) Andamento Asl 2015-2017 Sviluppo e prospettive a breve medio termine Varie ed eventuali

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 Attività Risorse

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività - Prevenzione Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – 2017 Acquedotti pubblici Campioni programmati: 1.820 + 152 (acque sup.) Campioni eseguiti: 1.804 + 152 (acque sup.) Controlli allevamenti Bovini 5.580 capi controllati 1.067 (19%) Ovicaprini 18.800 capi controllati 3.200 (17%) Suini controllati 51 Equini 1.573 capi controllati 236 (15%) Apiari 350 controlalti 57 (16%) Ittico 20 impianti controllati 15 (75%)

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività - Prevenzione Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – 2017 Rendicontazione attività del Piano locale della prevenzione 2017 Sito www.aslvco.it

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività - Prevenzione Vaccinazioni obbligatorie Obiettivo raggiunto! Coorte 2001-2016 21.422 Inadempienti 1.742 Copertura prima 91,9 % Recuperati  820 Copertura dopo 95,7%

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Domiciliare Orientamento attività verso aumento maggiore complessità Intervento 2015 2016 2017 ADI UOCP (Palliative) 147 184 197 ADI 173 162 Totale parziale 320 357 359 ADP 861 841 816 SID 2.071 2.389 2.066

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Residenziale Indirizzo verso livello alto e di maggiore complessità Intensità ass. 2015 2016 2017 Alta Increm. 26 45 40 Alta 181 175 183 Medio-Alta 38 30 34 Media 52 35 18 Bassa 7 5 4 N A T 65 TOTALE 342 320 344

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Specialistica Offerta Incrementate specialità: pneumologia; reumatologia; radiologia (per ecodoppler); ortopedia; a breve: cardiologia; ginecologia; otorinolaringoiatria. Domanda Sviluppo pdta in particolare tra mmg e specialisti

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Specialistica Lista attesa – Marzo 2018 3 visite specialistiche: allergologica, cardiologica, vascolare. 1 prestazione strum.: gastroscopia. Tipologia Totali Standard reg. garantito in   Tutte sedi 1 sede Nessuna Visite spec. 18 4 11 3 Prest. RRF 6 1 5 Prest. strum 71 40 30 95 45 46 % 100,0 47,37 48,42 4,21

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 - Attività Ospedaliero

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Ospedaliera Che cosa facciamo – Ospedale I ricoveri diminuiscono. La rilevanza degli Ospedali dell’Asl Vco aumenta. Asl Vco - Fabbisogno complessivo specialità totali - Ricoveri ordinari STRUTTURE 2015 2016 2017 v.a. % col. OSPEDALI VCO 9.258 47,7 9.204 48,9 9.017 49,3 COQ 1.729 8,9 1.720 9,1 1.547 8,5 MIAZZINA 642 3,3 578 3,1 501 2,7 ISTITUTO AUXOLOGICO 687 3,5 688 3,7 690 3,8 MOBILITÀ REGIONALE 3.726 19,2 3.434 18,3 3.344 MOBILITÀ EXTRAREG. 3.381 17,4 3.184 16,9 TOTALE 19.423 100,0 18.808 18.283 Note: i dati della mobilità extraregionale del 2017 non sono ancora disponibili e pertanto sono stati utilizzati quelli del 2016

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Ospedaliera Che cosa facciamo – Ospedale La valorizzazione è diminuita di circa € 2 milioni tra il 15 e il 17. La valorizzazione interna aumenta. La valorizzazione della mobilità (regionale ed extra) diminuisce. Asl Vco - Valorizzazione x 1000 specialità totali ricoveri ordinari STRUTTURE 2015 2016 2017 v.a. % col OSPEDALI VCO 31.676 39,3 32.098 40,7 32.591 41,5 COQ 7.307 9,1 7.747 9,8 7.235 9,2 MIAZZINA 4.582 5,7 4.549 5,8 3.937 5,0 ISTITUTO AUX. 2.677 3,3 2.760 3,5 2.851 3,6 MOBILITÀ REG. 19.974 24,8 18.547 23,5 18.821 23,9 MOBILITÀ EXTRAREG 14.442 17,9 13.180 16,7 16,8 TOTALE 80.658 100,0 78.881 78.615 Note: i dati della mobilità extraregionale del 2017 non sono ancora disponibili e pertanto sono stati utilizzati quelli del 2016

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Ospedaliera Che cosa facciamo – Ospedale I ricoveri totali diminuiscono tra il 15 e il 17 di circa 1.000 unità. Il «peso» relativo dell’Asl Vco aumenta come la mobilità. Asl Vco - Fabbisogno complessivo specialità totali ricoveri diurni STRUTTURE 2015 2016 2017 v.a. % col. OSPEDALI VCO 2.976 41,8 2.989 43,7 2.691 43,5 COQ 2.155 30,3 1.974 28,9 1.596 25,8 MIAZZINA 0,0 ISTITUTO AUXOLOGICO 39 0,5 24 0,4 0,6 MOBILITÀ REGIONALE 1.004 14,1 963 967 15,6 MOBILITÀ EXTRAREG. 942 13,2 890 13,0 14,4 TOTALE 7.116 100,0 6.840 6.183 Note: i dati della mobilità extraregionale del 2017 non sono ancora disponibili e pertanto sono stati utilizzati quelli del 2016

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Ospedaliera Asl Vco - Valorizzazione x 1.000 specialità totali ricoveri diurni STRUTTURE 2015 2016 2017 v.a. % col. OSPEDALI VCO 3.334 37,2 3.380 39,7 3.186 40,5 COQ 3.152 35,1 2.824 33,2 2.409 30,6 ISTITUTO AUXOLOGICO 14 0,2 8 0,1 11 MOBILITÀ REGIONALE 1.325 14,8 1.224 14,4 1.188 15,1 MOBILITÀ EXTRAREG. 1.146 12,8 1.075 12,6 13,7 TOTALE 8.971 100,0 8.511 7.869 Note: i dati della mobilità extraregionale del 2017 non sono ancora disponibili e pertanto sono stati utilizzati quelli del 2016 La valorizzazione tra il 15 e il 17 è diminuita di oltre € 1 milione. La valorizzazione di tutte le strutture diminuisce mentre il «peso» dell’Asl Vco e della mobilità (interna ed esterna) è aumentato.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Ospedaliera Che cosa fanno altri per noi – Mobilità passiva complessiva Nota: la mobilità passiva extra-regionale del 2017 non è ancora disponibile Tra il 2014 e il 2017 è diminuita la mobilità passiva sia nel numero dei ricoveri (-8,9%) sia nella valorizzazione (-6,2%) Ricoveri e valorizzazione in mobilità passiva complessiva Area N° e € 2014 2015 2016 2017 diff. 17/14 Regione numero 4.817 4.730 4.397 4.311 -10,5 € x 1000 21.078 21.299 19.771 20.009 -5,1 Extra regione 4.390 4.323 4.074 -7,2 15.461 15.588 14.255 -7,8 Totale 9.207 9.053 8.471 8.385 -8,9 36.539 36.887 34.026 34.264 -6,2

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Ospedaliera Che cosa fanno altri per noi – Mobilità passiva specifica Nota: la mobilità passiva extra-regionale del 2017 non è ancora disponibile Tra il 2014 e il 2017 è diminuita la mobilità passiva sia nel numero dei ricoveri (-8,6%) sia nella valorizzazione (-3,9%) Ricoveri e valorizzazione in mobilità passiva specifica Area N° e € 2014 2015 2016 2017 diff. 17/14 Regione numero 3.855 3.801 3.508 3.411 -11,5 € x 1000 13.407 13.990 12.738 12.993 -3,1 Extra regione 3.726 3.745 3.520 -5,5 12.134 12.390 11.546 -4,8 Totale 7.581 7.546 7.028 6.931 -8,6 25.541 26.380 24.284 24.539 -3,9

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Attività – Ospedaliera Tra il 2014 e il 2017 la mobilità attiva è diminuita nel numero dei ricoveri (-5,5%) ma la valorizzazione (+6,9%) è aumentata. Ricoveri e valorizzazione in mobilità attiva N° e € 2014 2015 2016 2017 diff. % 17/14 numero 878 831 838 830 -5,5 € x 1000 2.262 2.308 2.326 2.417 6,9

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 Attività Risorse

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Dal 2010 (1.919) andamento in riduzione sino al 2015 (1.761) -158 unità per poi crescere lentamente sino al 2017 (1.781) + 20 unità pari a + 1,1%.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Analisi: andamento frutto del blocco delle assunzioni nel periodo del piano di rientro (2010-2015) e delle aperture dal 2016 con l’uscita dal piano di rientro. Prospettiva: incremento complessivo in particolare nell’ area infermieristica. La definizione di standard del personale permetterà di diventare più precisi negli organici esistenti. E’ in corso, comunque, la revisione della dotazione organica sostenendo i servizi che hanno aumentato o devono aumentare le loro attività.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Dal 2010 (317) andamento in riduzione sino al 2014 (286) – 31 unità per poi crescere sino al 2016 (299) e contrarsi nuovamente di 6 unità nel 2017 (293).

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Analisi: l’uscita dal piano di rientro ha messo in moto meccanismi di reclutamento in particolare per l’area medica che ha usufruito di particolari deroghe già dal 2015. L’apertura di concorsi e le diverse possibilità per gli specialisti permette al professionista di scegliere il luogo dove andare ad operare e, in questo senso, il Vco è penalizzato per la logistica e per lo sviluppo professionale. E’ inoltre fortemente critica la non presenza sul mercato del lavoro di alcune specialità di cui soffre l’intero sistema sanitario. I diversi aspetti hanno determinato la riduzione registrata nel 2017.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Risposta: le procedure canoniche (concorsi-mobilità) affiancate da utilizzo graduatorie di altre Aziende non garantiscono più l’acquisizione di nuovi specialisti. La garanzia di salvaguardia delle attività nelle forme e nei modi attuali indice a ricercare personale con rapporto individuale a carattere libero-professionale o a cedere servizi e attività a società private (es. pediatri e ginecologi). Queste ultime «non-soluzioni» risultano assai dispendiose per il bilancio aziendale. Prospettiva: enorme difficoltà a garantire gli attuali servizi e , nel breve-medio periodo, indispensabili interventi di forti riorganizzazioni e accorpamenti che possono attenuare la riduzione di attività.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Con quali risorse – Personale – Infermieri Dal 2010 (794) andamento in riduzione sino al 2016 (733) –61 unità per invertire la tendenza nel 2017 (739) con + 6 unità.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse – Personale Analisi: la contrazione avvenuta in questi anni si è scontrata con lo sviluppo delle attività (in particolare nel territorio) e del ruolo infermieristico. Anche in campo infermieristico si è registrata difficoltà al reperimento. Per il prossimo periodo estivo è in corso una procedura per individuare un’agenzia per la fornitura di mano d’opera. Prospettiva: l’Asl Vco congiuntamente alle Asl di Vc, Bi e No sta terminando la procedura concorsuale (previsto fine maggio) che vede la partecipazione di circa 1.300 infermieri. La graduatoria permetterà di garantire nel prossimo breve-medio periodo la possibilità di assumere personale infermieristico.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Dal 2010 (173) andamento in tendenziale riduzione sino al 2014 (167) per poi risalire sino al 2017 (196) superando ampiamente il 2010.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Analisi: è l’area di minore sofferenza perché ha usufruito della possibilità di trasformare alcuni posti di amministrativi o tecnici che non potevano essere sostituiti. Prospettiva: non dovrebbero esserci particolari problemi per questa figura nel prossimo breve-medio periodo.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Con quali risorse – Personale – Amministrativi Dal 2010 (241) andamento in riduzione costante e continua sino a raggiungere nel 2017 (206) -35 unità pari a -14,5%.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Analisi: è l’area che ha sofferto e soffre maggiormente poiché oltre il periodo del piano di rientro (2010-2015) anche il periodo successivo (2016-2017) erano bloccate le assunzioni. Azioni: abbiamo ceduto (agosto+8 2017) il servizio Cup di Domodossola per garantire l’attività che era fortemente critica. Abbiamo avviato procedure di assunzione e inserimento disabili per alcune specifiche categorie.

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Andamento Asl 2015-2017 – Risorse - Personale Prospettiva: nel 2018 ci sono nuove possibilità con assunzione del 30% delle cessazioni 2017-2018. I calcoli: 5 amministrativi e 5 tecnici-professionali. Necessità minime: 10 amministrativi (2 dirigente; 2 collaboratore; 4 assistenti; 2 coadiutori); e 7 tecnici-professionale (1 ingegnere clinico; 1 coll. prof. Informatico; 3 ass. tec. Informatico-Geometra-Perito elettronico; 2 operatori tecnici). Modalità assunzione: mobilità inter-regionale e intercompartimentale e in caso negativo concorso pubblico e chiamata diretta; scorrimento graduatorie; concorso categorie protette e disabili (L. 69/99).

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Approvazione verbale riunione precedente (1-17) Andamento Asl 2015-2017 Sviluppo e prospettive a breve medio termine Varie ed eventuali

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Sviluppo e prospettive a breve-medio termine Prevenzione Consolidamento risorse e attività (vaccini) Impulso alla coimunicazione esterna

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Sviluppo e prospettive a breve-medio termine Territorio Sviluppo risorse Coerenza nella differenziazione attività Impulso alla comunicazione Consolidamento dell’organizzazione Ridefinizione ruolo infermieristico Sostenere le sperimentazioni

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Sviluppo e prospettive a breve-medio termine Ospedale Ricerca risorse specialistiche Valutazione apporti esterni (privati) Riorganizzazione di alcuni settori Consolidamento e sviluppo relazioni di quadrante Sostegno alla progettazione ospedale nuovo Studio su area post-acuzie

Asl Vco – Direzione Generale Consiglio sanitari 20 aprile 2018 Sviluppo e prospettive a breve-medio termine Amministrativa Sviluppo risorse (specializzate) Consolidamento e sviluppo relazioni di quadrante Consolidamento dell’organizzazione Definire modello: sviluppo-controllo-gestione Riorganizzazione di alcuni settori Sostegno alla progettazione ospedale nuovo