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COMUNICAZIONE PCC Acadis – 24 novembre 2014 Angela Andreozzi Inserimento dati singola fattura
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1^ OPERAZIONE Per verificare che tutte le fatture ricevute siano presenti a sistema Fatture Ricerca Fatture
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2^ operazione - CONTABILIZZAZIONE Fatture Contabilizzazione/ RIFIUTO FATTURE Mostrerà tutti i fornitori Si seleziona il fornitore di cui si vuole contabilizzare la fattura
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3^ Contabilizzazione Dopo la selezione del fornitore, verranno mostrate le fatture non ancora contabilizzate Selezionare la fattura ( COLONNA «AZIONI» - FOGLIO) Cliccare su azioni per visionare gli elementi della fattura e procedere alla contabilizzazione
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4^ Inserimento dati - Contabilizzazione Nella sezione liquidazione inserire i dati Nel stato debito inserire “Liquidazione” Tralasciare il campo causale Inserire il Cig e nella sezione Cup se non presente inserire “NA” Inserire il numero dell’impegno Cliccare su aggiungi movimento Cliccare su tasto contabilizza Messaggio: Inserimento avvenuto con successo
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5^ Fase di pagamento Fatture Pagamento fatture Selezione ufficio Tasto «avanti» Ricercare il fornitore attraverso il codice fiscale o la denominazione (se non lo trova selezionare inserimento manuale) Procedere con tasto «Continua»
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6^ - Registrazione pagamento Inserimento dati del pagamento Compilare i campi (importo…cig…numero e data mandato) Cliccare su «aggiungi fattura» Ripetere «aggiungi fattura» Cliccare su «cerca» Selezionare la fattura Conferma selezione Cliccare su «avanti»
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7^ Confermare il pagamento Registra pagamento Cliccare su «azioni» – registra pagamento della fattura Compilare nuovamente capitolo di spesa – cig - cup Cliccare su «Aggiungi quota di pagamento» Conferma operazione Registra pagamento messaggio: FINE OPERAZIONE PAGAMENTO
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