La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

AREA ANZIANI, ADULTI E DISABILI Report consuntivo anno 2012.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "AREA ANZIANI, ADULTI E DISABILI Report consuntivo anno 2012."— Transcript della presentazione:

1 AREA ANZIANI, ADULTI E DISABILI Report consuntivo anno 2012

2 I L CARICO DI LAVORO Dato di flusso 2011 vs 2012 COMUNE FLUSSO 2011 (AL 31.12)FLUSSO 2012 (AL 31.12) AD 11AN 11DIS 11TOTALE 11AD 12AN 12DIS 12TOTALE 12 DIF. 12 VS 11 COLLECCHIO53385524906341549527+ 37 FELINO39246303155625029335+20 SALA BAGANZA24214272653122126278+13 M.GOLO23254483253028539354+29 TRAVERSETOLO41261313333824848334+1 PEDEMONTANA1801360181172821814191911828+100 DIFFERENZIALE FLUSSO 30/09/11 vs 30/09/12 +200

3 I L CARICO DI LAVORO (II) Dato di flusso 2011 vs 2012

4 I L CARICO DI LAVORO ( INCIDENZA ) INDICENZA PRESE IN CARICO SU POPOLAZIONE TARGET - DATO DI STOCK AL 31.12.2012 - ADULTI E DISABILI (FASCIA 19-64 ANNI) COMUNE CARICO DI LAVORO ADULTI + DISABILI POPOLAZIONE TARGET 19-64 ANNIINCIDENZA INCIDENZA AL 30.09.12 COLLECCHIO9387991,061,07 FELINO8454161,551,48 MONTECHIARUGOLO6466880,960,99 SALA BAGANZA5634491,621,57 TRAVERSETOLO7958201,361,34 TOTALE PEDEMONTANA376301721,251,23 INDICENZA PRESE IN CARICO SU POPOLAZIONE TARGET - DATO DI STOCK AL 31.12.2012 - ANZIANI (FASCIA 65 ANNI E OLTRE) COMUNECARICO DI LAVORO ANZIANI POPOLAZIONE TARGET 65 ANNI E OLTRE INCIDENZA INCIDENZA AL 30.09.12 COLLECCHIO353290112,1711,58 FELINO242176413,7213,44 MONTECHIARUGOLO256226211,3211,54 SALA BAGANZA202108618,6018,88 TRAVERSETOLO205185311,0611,49 TOTALE PEDEMONTANA1258986612,7512,69

5 AREA DISABILI/ADULTI - IL NUOVO NUCLEO AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE Creato a seguito del rientro in house dei servizi ex ASP Comprende i servizi ex ASP: -Inserimenti lavorativi (servizio ex ASP) - laboratori socio- occupazionali disabili (ex ASP) -Alternanze scuola - lavoro ed anche: -Tutele (minori - Amministrazioni di sostegno - Curatele 1 operatore dedicato (pedagogista) per inserimenti lavorativi, alternanze scuola- lavoro, tiuele/curatele/amministraz ioni sostegno Punti di forza rientro in house: -Accorciamento filiera servizio (efficienza) -Riduzione tempi (efficienza) -Economicità -Miglioramento raccordo operatori (efficacia)

6 A REA D ISABILI /A DULTI - NUCLEO AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE – INSERIMENTI LAVORATIVI -n. 22 monitoraggi assunzioni (2011 = 23) - n. 3 assunzioni (2011 = 1) -n. 11 alternanze scuola – lavoro (2011 = 8) INSERIMENTI LAVORATIVI COMUNE 2011 - DATO DI FLUSSO2012 - DATO DI FLUSSO DIFF. SUL 30.09 BORSE LAVORO STAGETOTALE 11 BORSE LAVORO STAGETOTALE 12 DIF. 12 VS 11 COLLECCHIO1932219*423*1 1 FELINO6068082 0 SALA BAGANZA62865113 0 MONTECHIARUGOLO110 103132 0 TRAVERSETOLO5386391 1 PEDEMONTANA47855491564+ 9 + 2

7 Elementi di ottimizzazione - Dato operativo = 9 percorsi aggiuntivi rispetto al 2011 - Maggiore utilizzo stage gratuiti (+7 su 2011) per valutazione progettuale - Valorizzazione percorsi finanziati da Provincia (stage indennizzati) per circa 5.000 - Percorsi finanziati da Ministero Interno/Protezione Civile per circa 10.000 Esito: risparmio annuo 15.000 a fronte 9 percorsi aggiuntivi A REA D ISABILI /A DULTI - NUCLEO AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE – INSERIMENTI LAVORATIVI

8 A REA D ISABILI - NUCLEO AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE – LABORATORI SOCIO - OCCUPAZIONALI DISABILI LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI COMUNE 2011 - STOCK AL 31/122012 - STOCK AL 31/12 CSOLABTOTALECSOLABTOTALEDIFF. COLLECCHIO314606+ 2 FELINO213404+ 1 SALA BAGANZA112303+ 1 MONTECHIARUGOLO101303+ 2 TRAVERSETOLO033606+ 3 PEDEMONTANA7613220 9 (+70%) Confronto dato 2011 (gestione ASP) vs 2012 (gestione Azienda) - Nel corso del 2012: - - uscita dal Laboratorio Arti & Mestieri per valutazione tecnico/economica - valorizzazione punti di forza rientro in house del servizio

9 A REA D ISABILI - NUCLEO AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE – LABORATORI SOCIO - OCCUPAZIONALI DISABILI - Economicità della scelta = - 52.000 netti/anno dati da effetto combinato uscita ASP + uscita Laboratorio Arti Mestieri (CdC comprende anche quota personale ex ASP) - Ulteriore risparmio dato a uscita Laboratorio (maggio 2012 – circa 50.000) reinvestito con aumento utilizzo della risorsa (+ 9 inserimenti) - Costi generali ASP assorbiti da spese generali Azienda - Valorizzazione territorio: Officine Educative Vigheffio e nuovo Laboratorio Con- Tatto Traversetolo - Condivisione con le famiglie e messa in rete con altri progetti Maggio 2012 - uscita da Laboratorio Arti & Mestieri

10 A REA D ISABILI – P ROGETTI SPECIALI -Sistema complementare e plurale di offerta area disabili Progetti Speciali: Week end solidali Scuola autonomia Scuola autonomia Gruppi AMA Gruppi AMA Laboratori socio - occupazionali Inserimenti Lavorativi Servizi domiciliarità Servizio sociale professionale Rete Partner Area Disabili: Università di Bologna e Padova Consorzio di Solidarietà Sociale (47 Cooperative aderenti) Associazioni Famiglie del Territorio IKEA Banca Monte Parma Ottimizzazione economica = - 67.000 variazione progetti condivisa con famiglie (- interventi domiciliari + sviluppo interventi comunitari e di gruppo)

11 - Nel 2012 raggiunto il 100% gestione diretta sul personale titolare - Il servizio mantiene forte aderenza ai bisogni del territorio: 92 % indice occupazione centri aziendali Dato di servizio - confronto annualità 2011 vs 2012 A REA A NZIANI – C ENTRI D IURNI CENTRI DIURNI – 2011 vs 2012 - DATO AL 31/12/2012 anno20112012 COMUNEflussostockindice riempimento (stock al 31.12) flussostockindice riempimento (stock al 31.12) diff. Flusso 30/09/12 COLLECCHIO (25 posti)332184%281976%+4 FELINO (25 posti)131248%141352%0 SALA BAGANZA (10 posti)15990%1613 (6 pt)100%0 M.GOLO (14 posti)1914100%2014100%+3 TRAVERSETOLO (20 posti)2921 (2 pt)100%3423 (4 pt)100%+1 PEDEMONTANA dir815694,60%825692,00%+8 PEDEMONTANA tot1097784,40%1128285,60%+8

12 Economicità del servizio nel 2012 acquisite da: - Ottimizzazione utilizzo CD Sala Baganza con minori costi diretti dati da maggior intervento FRNA per aumento utenza - Il raggiungimento del 100% personale interno titolare nei 3 CD aziendali, dato da mobilità personale ex SAD Collecchio, ha consentito ottimizzazioni gestionali rispetto al precedente ricorso al personale di gestione mista (Cooperativa) Totale economicità rilevate nel 2012 = 70.000 A REA A NZIANI – C ENTRI D IURNI

13 A REA A NZIANI – A SSISTENZA DOMICILIARE Dato di flusso 2011 vs 2012 - Dato utenti in aumento di 17 unità rispetto al 30.09.2012 - Dato utenti in calo di 13 unità rispetto al picco registrato al 31/12/2011 - Esaudite tutte le richieste pur a fronte di calo FRNA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (CURA E PASTI) - DATO DI FLUSSO 2011 vs 2012 COMUNE FLUSSO 2011 (AL 31.12)FLUSSO 2012 (AL 31.12) CURA 11 PASTI 11TOTALE 11CURA 12PASTI 12TOTALE 12DIF. 12 VS 11DIFF. SUL 30.09.12 COLLECCHIO8339122913712867 FELINO441155381149-61 SALA BAGANZA221335181129-61 MONTECHIARUGOLO37175441145516 TRAVERSETOLO4295136743-82 PEDEMONTANA2288931722480304-1317 FLUSSO AL 30/09/2011 261

14 Economicità del servizio nel 2012 acquisite da: - Calo dato complessivo utenza flusso 2011 vs flusso 2012 = - 13 unità - Ricorso ad ottimizzazioni sugli interventi (1 operatore ove consentito) date da esigenze distrettuali connesse alla contrazione del FRNA ed allazzeramento FNA a fine 2011 Totale economicità rilevate nel 2012 = 67.000 A REA A NZIANI – A SSISTENZA DOMICILIARE

15 SERVIZI AD ESITI ECONOMICO FAVOREVOLE In sintesi: Educativa domiciliare disabili = - 67.000 (variazioni progettuali su CSO o progetti comunitari) Inserimenti Lavorativi (sussidi) = - 15.000 (+ 9 percorsi) CSO + ex ASP = - 52.000 (+ 9 percorsi) Centri Diurni Anziani = - 70.000 (a parità di servizio in CD aziendali – in aumento su CD Sala Baganza) SAD = - 60.000 (contrazione 13 interventi rispetto ai 317 del 2011) TOTALE AREA ANZIANI/ADULTI/DISABILI = - 264.000


Scaricare ppt "AREA ANZIANI, ADULTI E DISABILI Report consuntivo anno 2012."

Presentazioni simili


Annunci Google