Il Bilancio di esercizio 2012 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 8 maggio 2013
Deficit programmato pari agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione precedentemente all’1/1/ ,910 milioni di euro Coperti con risorse RER Obiettivo regionale
Bilancio preventivo 2012 consuntivo 2011preventivo 2012Var Valore della produzione Contributi in conto esercizio Proventi e ricavi d'esercizio Rimborsi Compartecipazione alla spesa Altri ricavi Costi della produzione Acquisto beni di consumo Acquisto servizi sanitari Acquisto servizi non sanitari Godimento beni di terzi Personale Ammortamenti e svalutazioni Altro Risultato di Esercizio
Obiettivi 2012 Piano Sostenibilità Risorse Umane Servizi non sanitari Protesica, Integrativa e Ossigenoterapia-500 Contratti fornitura privato Accordi fornitura provinciali Farmaceutica Saldo di mobilità Altro (parcheggi, formazione,..…) Ticket TOTALI Obiettivi Piano di Sostenibilità 2012
Eventi in corso d’anno: Esenzione ticket terremoto 2,3 Mil € Spending Review 11,2 Mil € Preconsuntivo 2012 Risultato di Esercizio a preconsuntivo: deficit di 7,1 Mil € 13,5 Mil € Recuperati in corso d’anno ulteriori: 6,4 Mil €
Differenti criteri contabili tra 2011 e 2012 (a seguito di d.lgs. 118/2011 e altro) hanno comportato un incremento di costi e ricavi di circa 7,5 Mil € D.Lgs. 118/2011 Assegnazione all’azienda delle risorse necessarie a coprire gli ammortamenti: 18,910 Mil € Rideterminazione risorse finanziarie assegnando all’Azienda ulteriori 7,1 Mil € Atti regionali per chiusura bilancio
consuntivo 2011preventivo 2012consuntivo 2012 Valore della produzione Contributi in conto esercizio Proventi e ricavi d'esercizio Rimborsi Compartecipazione alla spesa Altri ricavi Costi della produzione Acquisto beni di consumo Acquisto servizi sanitari Acquisto servizi non sanitari Godimento beni di terzi Personale Ammortamenti e svalutazioni Altro Risultato di Esercizio Bilancio Consuntivo 2012
Azioni significative di contenimento dei costi