Bilancio di previsione 2010 Bilancio triennale 2010/2012 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Anno 2009: conseguiti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldi finanziari di competenza mista contenuti nei limiti degli obiettivi annuali Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le principali novità della Finanziaria 2010 a) possibilità di destinare alla spesa corrente il 50% dei permessi a costruire + 25% per le manutenzioni b) prelievo fiscale: sospesa per tutto il triennio la possibilità di aumentare imposte e tasse ( ad eccezione della Tarsu) c) personale: limitazioni ad assunzioni per garantire riduzione della spesa , prevista emanazione di decreto che fissa obiettivi differenziati in relazione alla virtuosità degli enti Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

…le principali novità della Finanziaria 2010 d) confermato il regime tributario del 2007 per la tassa rifiuti e) conferma adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare f) conferma dell’impostazione 2009 per le regole del patto di stabilità Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Il bilancio 2010 pareggia così fra entrate e spese: ( comprese le partite di giro)‏ Entrate € 22.620.567 Spese € 22.620.567 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le entrate correnti del 2010: (€ 15.960.497)‏ € 7.210.823 - tributi € 5.804.090 - trasferimenti € 2.475.584 - beni e servizi € 470.000 - oneri Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Da dove provengono le entrate di € 15. 960 Da dove provengono le entrate di € 15.960.497 che finanziano le spese correnti? Da attività di terzi per il 8,22% (€ 1.312.342)‏ Dai cittadini (direttamente alle casse comunali ) per il 53,11% (€ 8.476.242)‏ Dallo Stato e da altri enti pubblici(compresa la comp. Irpef) per il 38,67% (€ 6.171.913)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie)‏ ICI: € 3.370.000 (46,73%) TARSU: € 2.020.000 (28,01%)‏ Addizionale Irpef: € 1.020.000 (14,15%)‏ TOSAP: € 74.000 (1,03%)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

. . . L’analisi dei tributi . . . Addizionale Enel: € 192.000 (2,66%)‏ Pubblicità ed affissioni: € 167.000 (2,32%)‏ Compartecipazione IRPEF: € 367.823 (5,10%)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Abitazioni principali e pertinenza: esenti Le aliquote dell’ICI: Abitazioni principali e pertinenza: esenti ad eccezione degli immobili di cat. A1 (di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi) per le quali è confermata al 5,75 per mille con detrazione di € 125 Altri immobili diversi e/o in aggiunta confermata al 6,5 per mille Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

. . . ICI, i raffronti nella Provincia per il 2010 Abitazioni principali: - aliquota media 5,41 per mille - aliquota Seriate 5,75 per mille - detrazione media € 112,15 - detrazione Seriate € 125 Altri immobili: - aliquota media 6,29 per mille - aliquota Seriate 6,50 per mille Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

ICI, i raffronti con i comuni sopra i 20. 000 abitanti… . . . ICI, i raffronti con i comuni sopra i 20.000 abitanti….. (dati riferiti al 2010)‏ € 124 4,75‰ Min 4,75 ‰ max 6,0‰ Dalmine € 105 5‰ 7‰ Treviglio € 140 5,1‰ Bergamo Detrazione Aliquota ab. Principale Aliquota ordinaria Comune Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Abitazioni principali: - aliquota media 4,80 per mille ICI i raffronti con i comuni sopra i 10.000 abitanti (Albino, Bergamo,Caravaggio,Nembro,Osio Sotto,Ponte S. Pietrp,Romano L.dia, Seriate, Stezzano) Abitazioni principali: - aliquota media 4,80 per mille - detrazione media € 116,32 Altri immobili: - aliquota media 6,44 per mille (Dati riferiti al 2010)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) opera così: L’entrata prevista (€ 2.020.000) copre il 96,30% della spesa complessiva del servizio (metodo “Ronchi”)‏ La tassa è rimasta invariata negli anni La spesa complessiva del servizio è prevista in € 2.097.629 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Confermata l’addizionale Irpef con aliquota 0,3%: (max applicabile per legge 0,8%) Imponibile totale anno 2007 (dati Ministero delle Finanze) € 322.000.000 Importo stimato su imponibile 2010 0,3% = € 950.000 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

addizionale irpef i raffronti con i comuni sopra i 20. 000 abitanti… . . .addizionale irpef i raffronti con i comuni sopra i 20.000 abitanti….. (dati riferiti al 2010)‏ 0,3% Dalmine 0,4% Treviglio 0,6% Bergamo Aliquota Comune Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

…addizionale Irpef , i raffronti nella Provincia …(dati riferiti al 2010) L’aliquota media è lo 0,397% Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Il concorso dello Stato alle spese correnti Pari al 27,74 % del totale delle spese correnti Lo Stato trasferisce € 4.332.949 (compresa: compartecipazione Irpef e trasferimento Ici)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Solo il 1,95% del totale delle spese correnti Il concorso della Regione Lombardia alle entrate correnti (al netto delle entrate trasferite per ente capofila) Solo il 1,95% del totale delle spese correnti La Regione trasferisce€ 305.000 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Dall’uso di beni e servizi il 15,85% delle risorse complessive per le spese correnti Alcune voci: Servizio metano € 130.000 Sanzioni amm.ve € 592.000 Proventi palestre € 66.700 Rimborsi enti capofila € 330.000 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

….. continua Canone concess.reti € 359.814 Affitto aree comunali € 106.000 Gest. fabbricati € 142.527 Conc. Cimiteriali € 170.000 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le entrate per la gestione del Piano di zona per i servizi sociali Il Titolo 2° comprende per questa voce € 1.911.069 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Raffronto entrate spese per alcuni servizi… Vediamo in dettaglio quanto incassiamo dai cittadini e/o da terzi e quanto spendiamo per i servizi relativi a …. Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Alcuni servizi sociali Trasporto sociale Spese € 42.769 Entrate € 5.500 copertura 12,86% Pasti a domicilio Spese € 20.000 Entrate € 11.500 copertura 57,50% Assistenza disabili Spese € 184.000 Entrate € 3.500 copertura 1,90% Assistenza anziani Spese € 220.000 Entrate € 25.400 copertura 11,55% Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

…impianti sportivi… Impianti sportivi Spese € 124.650 Entrate € 79.060 copertura 63,43% Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le entrate sono così utilizzate nelle previsioni di bilancio: € 18.542.798 (il 81,97% del totale) per le spese correnti (servizi e restituzione dei prestiti)‏ € 2.166.700 (il 9,58% del totale) per le partite di giro € 1.911.069 (il 8,45% del totale) per le nuove opere Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Spesa corrente 2010 (Titolo 1) per fattori Personale € 4.799.256 30,72% Acquisto beni consumo € 379.860 2,43% Prestazione di servizi € 7.659.472 49,02% Utilizzo di beni di terzi € 80.472 0,52% Trasferimenti € 1.792.863 11,48% Interessi passivi € 242.998 1,55% Imposte e tasse € 416.590 2,67% Oneri straord. gestione € 200.900 1,29% Fondo di riserva € 50.000 0,32% Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Spese correnti: i raffronti con il 2009 Personale Spesa 2009 € 4.501.734 Spesa 2010 € 4.799.256 ( più 6,61%) Acquisto beni consumo Spesa 2009 € 516.335 Spesa 2010 € 379.860 ( meno 26,43%)‏ Prestazioni di servizi Spesa 2009 € 7.418.880 Spesa 2010 € 7.659.472 ( più 3,24%)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Spese correnti: i raffronti con il 2009 Utilizzo beni di terzi Spesa 2009 € 48.372 Spesa 2010 € 80.472 (più 66,36%) Trasferimenti Spesa 2009 € 1.868.410 Spesa 2010 € 1.792.863 (meno 4,04%) Interessi passivi Spesa 2009 € 346.284 Spesa 2010 € 242.998 (meno 29,83%)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Spese correnti: i raffronti con il 2009 Imposte e tasse Spesa 2009 € 341.455 Spesa 2010 € 416.590 (più 22,00%)‏ Oneri straordinari Spesa 2009 € 290.900 Spesa 2010 € 200.900 (meno 30,94%) Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Per gli investimenti il bilancio 2010 prevede di utilizzare € 763.000 dalla vendita di beni € 1.130.000 dalle concessioni edilizie € 18.069 dallo Stato e altri Comuni Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le novità del patto di stabilità nella Finanziaria 2010 Confermata la logica dei saldi (differenza tra entrate e spese)‏ Confermato l’obiettivo di competenza mista: ( differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le fonti di finanziamento del patto di stabilità Sono esclusi: Mutui Avanzo di amministrazione Sono ammessi: Oneri di urbanizzazione Trasferimenti di capitali Alienazioni patrimoniali Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le opere e gli altri investimenti del triennio 2010/2012 (€ 4. 917 Interventi su edifici € 1.779.706 Contributi per opere religiose € 147.500 Viabilità e illuminazione pubblica € 1.265.000 Interventi sul verde e sull’ambiente € 65.000 Interventi nelle scuole € 1.250.000 Interventi nei cimiteri € 5.000 Interventi sulla biblioteca e cultura € 405.000 Altre € TOTALE € 4.917.206 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

La ripartizione delle spese nel triennio (escluse le Partite di giro)‏ Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le fonti di finanziamento del triennio Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: 912.578 5,20% Cultura e biblioteca 2.129.421 12,15% Istruzione pubblica 968.920 5,53% Polizia locale 5.266.095 30,04% Amm.ne generale Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: 3.936.780 22,45% Servizi sociali 3.257.470 18,58% Territorio e ambiente 972.681 5,55% Viabilità e trasporti 86.915 0,50% Sport e tempo libero Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

L’incidenza degli interessi nel tempo…. Gli interessi pesano sempre meno sul bilancio del comune rispetto al debito al 31.12.2000 pari al 4,70% al 31.12.2009 pari al 1,38% Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Capacità di indebitamento e sostenibilità ( 2010) Il limite di indebitamento è fissato dalla Finanziaria al 15%: noi siamo al 1,62% Teoricamente potremmo fare nuovi mutui per € 68.119.404 Nel nuovo bilancio non è previsto alcun mutuo Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

Alcuni dati significativi Residenti: 1 gennaio 2006 nr. 22.014 1 gennaio 2007 nr. 22.355 1 gennaio 2008 nr. 22.844 1 gennaio 2009 nr. 23.419 1 gennaio 2010 nr. 23.877 Saldo positivo 2009/2010 458 Anno 2009 Nati nr. 284 Morti nr. 192 Immigrati nr. 1280 Emigrati nr. 914 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

. . . Alcuni dati significativi (riferimento all’1 gennaio 2010)‏ 3004 iscritti alle Scuole materna, elementare e media Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it

. . . I residenti per fasce di età… 94 Da 90 in su 4.062 Da 65 a 89 anni 12.427 Da 30 a 64 anni 3.709 Da 15 a 29 anni 2.321 Da 5 a 14 anni 1.264 Da 0 a 4 anni Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it