Interventi previsti nel prossimo triennio in nuove linee AV/AC e/o in ammodernamento di linee tradizionali Firenze, 3 dicembre 2010.

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1 Interventi previsti nel prossimo triennio in nuove linee AV/AC e/o in ammodernamento di linee tradizionali Firenze, 3 dicembre 2010

2 Fabbisogni 2010 per l’aggiornamento 2010 del CdP
Importi in mln Fabbisogni 2010 per l’aggiornamento 2010 del CdP Nuovo Valico del Brennero, 100 Gronda Merci Milano (progettazione preliminare), 6 Raddoppio Campoleone-Aprilia e sottopasso ferroviario stazione Aprilia, 33 (a carico EE.LL.) Fermate metropolitane Roma 2^ fase (progettazione), 1 (*) (*) di cui 33 mln di euro a carico di EE.LL. Interventi diffusi: Manutenzione straordinaria, 860 Obblighi di Legge, ammodernamento infrastrutturale ed altri interventi diffusi, 318 Piano della sicurezza della circolazione ed altri interventi tecnologici, 174 Opere ferroviarie di accesso al Ponte sullo Stretto di Messina (progettazione) sponda calabra e siciliana, 34 Progetti di Legge Obiettivo 2

3 Fabbisogni “opere programmatiche” 2011
Importi in mln Potenziamento Bergamo-Seregno , 917 Linee di accesso al Sempione (progettazioni), 45 Linea AV/CA Venezia-Ronchi (progettazioni), 126 Accessibilità a Malpensa (progettazione), 11 Quadruplicamento Pavia-Milano (progettazione), 13 AV/AC Milano-Venezia tratte: - Treviglio – Brescia (realizzazione), 919 - Brescia – Verona (progettazione) (*) - Verona – Padova (progettazione) (*) Potenziamento linea Gallarate-Rho (Completamento), 220 Casallecchio di Reno Interramento Porrettana (completamento), 48 Quadruplicamento Tortona-Voghera, 583 Nodo di Genova(pp) 39 Potenziamento linea Foligno-Perugia-Terontola (progettazione), 2 Terzo valico dei Giovi, 2.200 Pistoia-Lucca-Viareggio (completamento), 38 Raddoppio Cesano-Bracciano, 244 Nodo di Bari parte nord (progettazione definitiva), 12 Ogliastro-Sapri (progettazione), 92 Interventi diffusi: Manutenzione straordinaria 860 Obblighi di Legge e altri interventi diffusi, 773 Piano della sicurezza della circolazione ed altri interventi tecnologici, 384 Palermo-Catania (progetazione), 75 (*) Valore delle progettazioni da definire in relazione ai rapporti con il GC Progetti di Legge Obiettivo 3

4 Investimenti da realizzare per lotti costruttivi
Eventi intercorsi Seduta CIPE 31 luglio: su proposta del MIT, sono stati approvati: il progetto definitivo della Galleria di base del Brennero per un costo pari a mln, parte italiana; il progetto definitivo della tratta Treviglio - Brescia, per un costo pari a mln ed un’assegnazione di 950 mln per l’avvio di un 1° lotto costruttivo. Seduta CIPE 6 novembre: approvazione di un primo lotto costruttivo “non funzionale” della linea AV/AC Genova-Milano con una assegnazione complessiva di 500 mln. Ulteriori eventi previsti dalla Legge Finanziaria 2010 DPCM per l’individuazione dei progetti ammessi al procedura di cui all’art.2 comma 232; Decreto del MIT per opere strategiche di particolare interesse sotto la soglia del 20%; AV/AC Treviglio-Brescia Costo investimento: Coperture totali: Coperture aggiuntive 2009: 956 Copertura finanziaria: 55% Essere Impresa Roma, 14 – 15 febbraio 2008 TRIGLIA (rielaborazione) Terzo valico dei Giovi Costo investimento: 5.400 Coperture totali: 720 Coperture aggiuntive 2009: 500 Copertura finanziaria: 13% Nuovo valico del Brennero Costo investimento: Coperture totali: 712 Coperture aggiuntive 2009: 426 Copertura finanziaria: 20% 4

5 Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi merci A, B, D
Brennero Adeguamento delle codifiche verso i principali terminali Legenda PC 80 PC 60 PC 50 PC 45 PC 32 Linee con codifica < PC 32 Porti Impianti merci collegati da linee codificate >/= PC 45 linee codificate < PC 32 Tarvisio B. Domodossola Osoppo Luino (a) Domo 2 Chiasso Trento Roncafort Oggiono Gallarate Lecco M. Cervignano SM Trieste Seregno MI Certosa Milano SM Brescia Venezia Trieste CM Novara Lonato Verona Padova I. Modane Milano Avigliana Torino Vercelli VE Marghera Sc. Piacenza Mantova F. (5) TO Orbassano Alessandria SM Fiorenzuola Racconigi Novi S.Bovo (2) Castelguelfo Ferrara Reggio E. BO Int. Genova Rubiera BO S.Donato Cuneo Bologna Modena Ravenna (b) Savona/Vado La Spezia M. Faenza La Spezia Massa ZI Villa S. (1) Pisa Firenze Falconara (4) (3) Livorno Interventi da finanziare : Savona-Genova Linea storica dei Giovi (3) Gallerie La Spezia e Vezzano (4) Bologna-Prato (5) Radice di Ravenna e pensiline stazioni (6) Cavalcavia nodo RM e gallerie RM-NA via Formia Interventi in corso di ultimazione: Interventi lato Francia-RFF su BAB 3/3 e sagoma Galleria Cattolica (c) Variante di Bellavista (I) Adeguamento normativo su tratta antenna per scalo Pomezia S.P. (II) per autorizzazione su linea AV Terni Pescara PN (II) Roma Roma Sm. Pomezia Bari Lam. (I) Maddaloni Marcianise Brindisi Taranto (6) Napoli Lecce (c) S Ferdinando Palermo Reggio C. C.le 5

6 Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi merci A, B, D
Moduli Scenario 2015 Situazione attuale 6

7 Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Itinerario Napoli-Bari-Lecce/Taranto Nodo di Bari (Sud e Nord) Stato: PP in LO , (trasmissione MIT, dicembre 2009) Tempo: 9-10 anni CVI: mln Finanziato: 398 mln Tratta Cancello – Frasso T. Stato: P.P. in L.O , (trasmissione MIT agosto ‘09) Tempo: 10 anni CVI: 730 mln ; Finanziato: 540 mln Bretella di Foggia Stato: Studio di Fattibilità Tempo: 6 anni CVI : 97 mln Cervaro Bovino Frasso T Tratta Cervaro – Orsara Cervaro – Bovino: in realizzazione CVI: 250 mln (comprende il tratto già raddoppiato Vitulano-Apice) Finanziato: 250 mln Apice Orsara Roma CASERTA Raddoppio Bari - Taranto Stato: in realizzazione CVI: 489 mln Finanziato: 489 mln Bovino – Orsara: sospesa CVI: 300 mln Finanziato: 300 mln Tratta Frasso T. - Vitulano Stato: P.P. in L.O, (trasmissione MIT giugno ’10) Tempo: 10 anni CVI: 986 mln Cancello Tratta Apice - Orsara Stato: P.P. in L.O., (trasmissione MIT, luglio 2010) Tempo: 13 anni CVI: mln; Variante Napoli Cancello Stato: P.P. in L.O. , (trasmissione MIT agosto 2009) Tempo: 9 anni CVI: 813 mln Finanziato: 813 mln Investimenti complessivi 7.366 mln Tempi di Percorrenza Finanziamenti da reperire: 4.576 mln Roma-Bari: da 3h 59’ (situazione attuale) a circa 3h (situazione di progetto) Napoli-Bari: da 3h 33’ (situazione attuale) a circa 2h (situazione di progetto) Interventi totalmente finanziati Interventi non finanziati o parzialmente

8 Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Itinerario Salerno–Reggio Calabria Quadruplicamento Salerno - Battipaglia Stato: P.P. in LO, (trasmissione MIT, ottobre 2005) Tempo: 14 anni CVI: mln Finanziato: 52 mln SALERNO Battipaglia Ogliastro Potenziamento Battipaglia – Reggio Calabria Variante Ogliastro - Sapri Stato: in corso studio di fattibilità/P.P. Tempo: 10 anni CVI: mln Finanziato: 7 mln Sapri Riduzione tempi di percorrenza: 17’ Variante di Cannitello per memoria FOCUS slide successiva Ponte sullo Stretto di Messina – opere connesse sulla sponda calabra FOCUS slide successiva Investimenti complessivi 5.450 mln Finanziamenti da reperire: 5.391 mln Interventi totalmente finanziati Interventi non finanziati o parzialmente

9 Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Ponte sullo Stretto di Messina, opere ferroviarie connesse Variante di Cannitello Stato: in corso di realizzazione CVI: 3 mln Finanziato: 3 mln Lavori a cura di SdM: 23 mln Progettazione ed assistenza alla messa in esercizio a cura di RFI: 3 mln BATTIPAGLIA Opere ferroviarie sponda siciliana Stato: P.P. in L.O. Tempo: 7 anni CVI : 288 mln di Finanziato: 4 mln PAPARDO V.S.G. CANNITELLO ANNUNZIATA VILLA SAN GIOVANNI PALERMO EUROPA Opere ferroviarie sponda calabra Stato: P.P. in L.O. Tempo: 7 anni CVI: 352 mln Finanziato: 2 mln R.C. CATONA Investimenti complessivi 643 mln R.C. GALLICO MESSINA GAZZI Finanziamenti da reperire: 634 mln CONTESSE REGGIO DI CALABRIA R.C. ARCHI LEGENDA Linea attuale Opere di competenza RFI Opere di competenza SdM CATANIA Aree ferroviarie di possibile dismissione

10 Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Itinerario Messina–Catania–Palermo Tratta Giampilieri - Fiumefreddo Stato: P.P. in L.O. Approvazione CIPE: delibera n. 62 del Tempo: 10 anni CVI: mln Finanziato: 59 mln Raddoppio Fiumetorto –Castelbuono Stato: in realizzazione CVI: 939 mln Finanziato: 939 mln Nodo di Palermo Stato: in realizzazione CVI: mln Finanziato: mln Nuovo Collegamento Palermo- Catania Stato: P.P. in L.O. In corso: Progettazione preliminare e Analisi multicriteria tratta centrale Tempo: 14 anni CVI: mln Finanziato: 104 mln Castelbuono Giampilieri Fiumefreddo Riduzione tempi di percorrenza: da 3h a 1h 10’ Catenanuova Catania Ognina CATANIA Catania Ognina – Catania Centrale Stato: in realizzazione CVI: 115 mln Finanziato: 115 mln Motta Bicocca Nodo di Catania Stato: P.P. in L.O. Approvazione CIPE: delibera n. 45/2004, - Reitero vincolo preordinato all’esproprio Tempo: 11 anni CVI: 580 mln Finanziato: 116 mln Investimenti complessivi 9.957 mln Tempi di Percorrenza (scenario Velocizzazione Battipaglia-Reggio Calabria + Ponte sullo Stretto + Messina-Catania-Palermo) Roma-Messina: da 8h 06’ (situazione attuale) a circa 5h (situazione di progetto) Finanziamenti da reperire: 7.547 mln Roma-Catania: da 9h 46’ (situazione attuale) a circa 6h (situazione di progetto) Roma-Palermo: da 11h (situazione attuale) a circa 7h (situazione di progetto) Interventi totalmente finanziati Interventi non finanziati o parzialmente

11 Revisione Piano Investimenti
Rilettura delle iniziative comprese nell’aggiornamento 2009 del CdP al fine di: ridefinire le priorità di intervento alla luce delle mutate esigenze industriali ed inserire nel portafoglio investimenti un programma di interventi “leggeri” che possano intervenire in tempi brevi sulle aree forti del core network; definire gli adeguamenti agli effetti della manovra finanziaria 2010 (Legge n. 122/2010); finanziare gli investimenti improcrastinabili; Aggiornamento della pianificazione dei fabbisogni di competenza in coerenza con la rilettura del portafoglio investimenti. Rafforzamento dell’esigibilità contrattuale del CdP

12 Contratto di Programma, parte investimenti: Stanziamenti vs fabbisogni 2010-2013
Ai fini della programmazione nazionale da iscrivere nel documento di Decisione di Finanza Pubblica (DFP), il Gestore ha indicato la pianificazione dei fabbisogni di competenza, confermando un elenco prioritario di esigenze irrinunciabili. 12

13 Contratto di Programma, parte investimenti: andamento della produzione
La manovra finanziaria 2010 ha previsto la riduzione delle dotazioni finanziarie di competenza sulle opere in corso. Ciò potrebbe comportare un’ulteriore contrazione degli investimenti con conseguenti flessioni nella capacità realizzativa e allungamento dei tempi di ultimazione delle opere. Quel che più preoccupa è l’indisponibilità di risorse per far fronte alla manutenzione straordinaria dell’infrastruttura esistente.

14 Contratto di Programma, parte servizi
Il Contratto parte Servizi, ha subito una serie di evoluzioni dallo schema iniziale proposto nel 2007 ad oggi che ha portato ad una nuova configurazione contrattuale condivisa con il MIT/MEF da applicare al triennio Le recenti disposizioni (del. CIPE n.31/2010, emendamento al DDL di bilancio 2011), ancora in corso di perfezionamento, apportano una variazione dei fondi stanziati a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, programma “sostegno allo sviluppo del trasporto”, cap. 1541, permetterebbero la sottoscrizione del Contratto. Calcolo del corrispettivo annuale: Km linea * Prezzo * Coefficiente associato all’indice di qualità definito 2010 2011 2012 2013 CDP lato servizi 1.110 1.267 1.211 Risorse iscritte nel Bilancio dello Stato cap. 1541 975 Risorse Stanziate dal CIPE (delib. N. 31/2010)     292 Ulteriore fabbisogno da reperire CDP lato servizi (con Contratto di Servizio a partire dal 2011) 135 0  236 14