Performance e Trasparenza ASL 6 Livorno Presentazione schematica del Piano della Performance 2014-2016 Livorno, 16 dicembre 2014

Il contesto nel quale ci muoviamo…

La situazione iniziale può essere efficacemente sintetizzata dal Bersaglio MeS 2013…

2013 2013 6

Cosa abbiamo fatto Definito il Piano della Performance come previsto dal dlgs 150/2009 (schema CIVIT) Lo abbiamo pubblicato sul SITO Trasparenza Si tratta di un Piano in relazione biunivoca con il Budget

Dal Budget al Piano della Performance… ..e ritorno..

Piano della Performance Budget

L’albero della Performance: creare valore Outcome Outcome Outcome Appropriatezza delle attività erogate Liste di attesa sotto controllo Equilibrio Economico Clima Interno soddisfacente Equilibrio Finanziario Domanda di assistenza di base soddisfatta Soddisfazione del cittadino Migliore Produttività del lavoro Esiti soddisfacenti

L’albero della Performance: creare valore

L’albero della Performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

L’albero della Performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

L’albero della Performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

L’albero della Performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

L’albero della Performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

L’albero della Performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

L’albero della Performance: dagli obiettivi operativi agli Indicatori di Budget

L’albero della Performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Possibili livelli di lettura

Livelli di integrazione con la Performance individuale

Contesti di riferimento

Produttività collettiva ed individuale

Sottosistemi di valutazione

Cosa vorremmo fare nel 2015 Aggiornare il Piano della Performance per il 2015 entro il 31 gennaio Pubblicandolo subito sul SITO Trasparenza Stesso schema, ampliandolo nella sezione “analisi del contesto esterno” Collegarlo più direttamente anche al Piano Trasparenza ed Anticorruzione

Cosa abbiamo fatto Definito un sistema di elaborazione delle schede budget che permette anche il monitoraggio e la verifica infrannuale Le schede sono in relazione matematica biunivoca con gli obiettivi del Piano della Performance

Cosa abbiamo fatto Definito uno spazio intranet per reportistica del Controllo di gestione Pubblicato mensilmente i principali indicatori di budget e non solo - in forma sintetica e dettagliata

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Cosa abbiamo fatto Definito una scheda di monitoraggio budget nello stesso schema della negoziazione, che permette la valutazione in itinere del raggiungimento degli obiettivi Supporto dell’OIV per le verifiche sugli acconti infrannuali

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Cosa abbiamo fatto Definito un sistema di alert schematico in formato bersaglio per Centro di Responsabilità, Indicatori, Obiettivi Operativi, Obiettivi Strategici (bersaglio dipartimentale) che si aggiorna con le schede di monitoraggio budget infrannuali e verifiche finali

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Cosa abbiamo fatto Esempio di report

Il sistema ha principalmente 3 obiettivi: Rispondere oggettivamente alla domanda “l’azienda ha raggiunto gli obiettivi strategici che ha definito? In quale misura?...” Correlare in maniera oggettiva i risultati aziendali ai risultati del personale dipendente (se l’azienda raggiunge l’80% dei suoi obiettivi anche il personale, in media, non può che raggiungere un risultato assimilabile) Rendere trasparente il sistema, sia all’interno che all’esterno dell’azienda